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2016年部门决算
[时间:2017-09-30 15:52:53] [点击:784] [分类:通知公告]

上饶市商务局2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  上饶市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  上饶市商务局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上饶市商务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

    第一部分  上饶市商务局概况

一、  部门主要职责

(一)贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策;起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的规章草案和政策;组织实施有关法规、规章和政策。

(二)在全市经济和社会发展总体规划的框架内,拟订我市国内外贸易、经济合作和口岸的发展战略、规划和政策,并组织实施。

 (三)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施;统计、分析和发布重要商务信息;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题;组织督查、考核全市开放型经济工作成效。

(四)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(五)承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;对特殊流通行业进行监督管理。

(六)促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作;负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(八)促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建设,负责推动企业开拓多元化国际市场;执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作;负责管理机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

(九)执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(十)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(十一)负责涉及世贸组织规则的相关工作。 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(十二)负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施;负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作;依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;协调、支持经济开发区的有关工作;为来饶投资者及在饶投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

(十三)参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻饶商会、驻饶办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作;指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作;负责对口支援的组织实施工作。

(十四)负责对外经济合作工作。依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外);指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款;负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

(十五)负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。负责口岸通道的协调工作,负责推动“大通关”建设,重点做好“无水港”和“海铁联运”的协调工作;协调口岸基础设施建设,指导、推进口岸作业区建设并组织验收,组织协调口岸集疏运工作;协调口岸通关中各有关方面的工作关系。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2016年年末行政编制26名(含纪检监察编制2人),后勤服务编制3名, 事业编制14人,离退休人员43人其中:离休人员4人,。

 

第二部分 上饶市商务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门本年收入总计 1439.7万元,其中上年结转和结余276.1万元,2014年度无结转和结余,本年度收入合计1163.59万元,较上年下降13.62%,主要原因是:退休人员转入社保。

本年度收入的具体构成为:财政拨款收入1439.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1439.7万元,其中本年支出合计999.44万元,较下降6.68%,主要原因是:退休人员转入社保;年末结转和结余440.25万元,较上年增加59.45%,主要原因是:项目收入结转增加。

本年支出的具体构成为:基本支出723.26万元,占 72.37%;项目支出276.19万元,占27.63%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1116.01万元,决算数为 1163.59万元,完成年初预算的 104.26%,主要原因是:调资、车改增加车贴。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1116.01万元,决算数为675.57万元,完成年初预算的60.53%;医疗卫生与计划生育年初预算数为0万元,决算数为40.77万元;商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为247.39万元,住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为35.72万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出389.44万元,较上年增长36.35%,主要原因是:普调工资;商品和服务支出65.5万元,较上年下降14.69%,主要原因是:公车改革;对个人和家庭补助支出245.53万元,较上年下降31.6%,主要原因是:退休人员转社;其他资本性支出22.79万元,较上年增加21.74%,主要原因是:办公地搬迁,购置办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43万元,决算数为37.6万元,完成预算的87.44%,决算数较上年下降18.17%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为15.24万元,完成预算的254%,决算数较上年增加68.21%,主要原因是:陪同市主要领导出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为 16.82万元,完成预算的93.44%,决算数较上年减少11%,主要原因是:严格执行公务接待标准,励行节约。   

(三)公务用车购置及运行维护费支出19万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年下降100%,主要原因是:没有安排公务用车购置;公务用车运行维护费年初预算数为19万元,决算数为5.55万元,完成预算的29.21%,决算数较上年减少70.63%,主要原因是:公车改革,原有公务用车车辆被取消。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费723.26万元,较上年下降2.27%,主要原因是:公务用车改革,退休人员转社。

政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额22.78万元,其中:政府采购货物支出22.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金400万元,自评覆盖率达到100%。

评价小组本着客观、公正、科学的原则,按照公认的绩效评价方法,通过检查基本支出、项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,合理分析相关材料,对本单位2016年部门整体支出绩效进行了自评。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分97.8分,财政支出绩效为“优”。

 

 

第三部分  上饶市商务局2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金

  (二)上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

(一)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务局局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指商务局用于开展招商引资工作的项目支出。

(三)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映下属事业单位的基本支出。

(四)一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸支出(项):指商务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)商业服务业等(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映商务局用于开展外贸工作的项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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